双鸭山市水务局本级2021年部门预算及“三公”经费情况说明

来源: 政务公开审核 时间:2021-02-28 15:54:31.0 【打印本页】 【关闭窗口】

 

 

 

双鸭山市水务局本级

 

2021年部门预算及“三公”经费情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双鸭山市水务局

2021年2月25日

 

目      录

 

第一部分 双鸭山市水务局概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2021年预算编制范围

第二部分 双鸭山市水务局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市水务局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    双鸭山市水务局概况

 

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划和政策，起草有关法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划、权限内江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内江河、跨县（区）以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出权限内水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出权限内水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。发布全市水资源公报，按规定组织水资源承载能力监测预警工作。参与指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市权限内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）的水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织权限内水利工程验收有关工作，指导地方中小型水利工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，监督指导水土流失的综合防治、监测预报等工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和市水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导大中型灌排工程建设与改造、节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责水利科技和外事管理工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设；指导、监督水务系统从业人员的安全生产教育培训考核工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承担市河湖长制办公室日常工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河湖长、市级河湖长确定的事项。

（十四）完成360足球直播：、uedbet滚球体育：交办的其他任务。

    二、部门机构设置

双鸭山市水务局设14个内设机构。包括副处级单位1个：双鸭山市河长制服务中心。行政科室5个：综合办公室、水利综合管理科、水土保持综合管理科、水资源综合管理科、河湖长制工作科；全额事业科室2个：双鸭山市水利工程建设事业中心、双鸭山市水利建设质量与安全指导站；差额事业科室2个：双鸭山市防汛抗旱保障中心、双鸭山市河湖及工程运行站；自收自支事业科室4个：双鸭山市水利总站、双鸭山市水利综合事业中心、双鸭山市水资源与节水技术中心、双鸭山市寒葱沟水库管护中心。

    三、部门人员构成

    双鸭山市水务局及所属事业单位总人数108人，在职人数108人，其中：行政编制人员18人、参公编制人员0人、事业编制人员90人；离休人员1人；退休人员58人；退养人员0人。与2020年预算对比，在职人员增加6人；退休人员减少1人；离休人员不变。

    四、2021年预算编制范围

2021年纳入双鸭山市水务局预算管理的单位共计1个。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

 

第二部分    双鸭山市水务局2021年部门预算公开报表

 

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

   九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

   十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、 关于项目支出绩效目标表

 

第三部分    双鸭山市水务局2021年部门预算情况说明

    

一、关于部门收支总体情况表的说明

    双鸭山市水务局2021年收支总预算579.4万元，比上年预算数增加29.6万元，增长5.38%。收入包括：一般公共预算收入579.4万元；支出包括：社会保障和就业支出76.7万元、卫生健康支出25.4万元、农林水支出446.2万元、住房保障支出31.1万元。按照综合预算的原则，双鸭山市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明

    双鸭山市水务局2021年收入预算579.4万元，其中：一般公共预算收入579.4万元，占100%。

    三、关于部门支出总体情况表的说明

    双鸭山市水务局2021年支出预算579.4万元，其中：基本支出459万元，占总支出的79.2%；项目支出120.4万元，占总支出的20.8%。

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

    双鸭山市水务局2021年财政拨款收支总预算579.4万元。收入包括：一般公共预算收入579.4万元。

    五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市水务局2021年一般公共预算支出579.4万元，比上年预算数增加29.6万元，其中：

1、2130302一般行政管理事务（水利）2021年预算数5.6万元。比上年预算数减少4.3万元，减少43%。主要原因是：2021年度寒葱沟水库非税收入减少。

2、2080501行政单位离退休2021年预算数36.70万元。比上年预算数减少10.50万元，减少22.2%。主要原因是：2021年寒葱沟水库退休人员工资在21230311水资源节约管理与保护中列支。

3、2101101行政单位医疗2021年预算数25.40万元，比上年预算数增加17.80万元，增长234.2%。主要原因是：2020年度行政单位全额拨款人员医疗保险未列入2020年部门预算，而2021年该项支出列入2021年部门预算中。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数40万元。比上年预算数减少11.3万元，下降22%。主要原因是：2021年寒葱沟水库人员养老保险在21230311水资源节约管理与保护中列支。

5、2210201住房公积金2021年预算数31.1万元。比上年预算数减少7.1万元，下降19%。主要原因是：2021年寒葱沟水库人员公积金在21230311水资源节约管理与保护中列支。      

6、2130301行政运行（水利）2021年预算数440.60万元。比上年预算数增加45万元，增长11.4 %。主要原因是：新增人员。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市水务局2021年一般公共预算基本支出579.4万元，其中：

1、工资福利支出381.1万元，主要包括：基本工资146.7元、津贴补贴116.3万元、奖金21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费40万元、职工基本医疗保险缴费25.4万元、住房公积金31.1万元。

    2、按定额管理的商品服务支出39.6万元，主要包括：办公费4.7万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费12万元、差旅费0.5万元、维修（护)费0.3万元、工会经费2.8万元、福利费0.5万元、其他交通费用15.40万元。

3、对个人和家庭补助支出38.3万元，主要包括：退休费36.7万元、生活补助1.5万元、奖励金0.10万元。

4、项目支出120.4万元。

    七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

    双鸭山市水务局2021年一般公共预算支出579.4万元，其中：

    1、机关工资福利支出495.90万元，主要包括：工资奖金津补贴399.40万元、社会保障缴费65.40万元、住房公积金31.10。

2、机关商品服务支出45.20万元，主要包括：办公经费43.60万元、委托业务费0.50万元、维修(护）费0.60万元、其他商品和服务支出0.50万元。

3、对个人和家庭的补助38.3万元，主要包括：社会福利和救助1.6万元、离退休费36.7万元。

    八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市水务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

    双鸭山市水务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

    双鸭山市水务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明  

2021年，双鸭山市水务局没有使用“三公”经费拨款支出。

十二、关于项目支出绩效目标的说明    

双鸭山市水务局2个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额120.4万元。    

十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排39.6万元，主要包括：办公费4.7万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费12万元、差旅费0.5万元、维修（护)费0.3万元、工会经费2.8万元、福利费0.5万元、其他交通费用15.40万元。比上年预算数减少4.3万元，下降9.79%。主要原因是：本着过紧日子的原则，节约开支。    

十四、关于政府采购预算支出情况说明  

双鸭山市财政局2021年没有采购预算拨款安排支出。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双鸭山市水务局账面固定资产总值622.96万元，其中，房屋及建筑物价值198.34万元，其他资产424.61万元。

 

第四部分   名词解释

    一、相关收入和支出项目名词解释

    1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

    2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

    6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

    7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

    8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二、相关功能科目名词解释

    1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    三、相关政府经济科目名词解释

    1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

    2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

    3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

    5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通

费、文件印刷费、医药费等。

    7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

    9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

    14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

    15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务

补助支出。

    17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

    18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。  

    19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

    20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

    四、绩效名词解释

    1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

    2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2021公开报表（市水务局本级）

（责任编辑：政务公开审核）

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